2023年2月17日伊戈?duì)?002922)（002922）發(fā)布公告稱公司于2023年2月15日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，中信證券(600030)李鷂 丁科翔、中國電科劉晨光、陜西基金姚旭東、安信證券張正陽、東方財(cái)富(300059)證券劉綺、華鑫證券趙心怡、華創(chuàng)證券梁旭參與。
(相關(guān)資料圖)
具體內(nèi)容如下：
問：請(qǐng)介紹下公司 2022 年度的經(jīng)營情況？增長的主要因素？
答：公司 2022 年截止三季度末營業(yè)收入 20.56 億元，歸母凈利潤1.43 億元，扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤為 1.31 億元。公司于 1 月 31日披露了業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì) 2022 年凈利潤 1.75-2.15 億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 1.5-1.85 億元，這個(gè)是公司初步預(yù)計(jì)的結(jié)果，最終以年審會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。收入增長主要是光伏行業(yè)市場需求旺盛，公司新能源產(chǎn)品依然保持了快速的增長；凈利潤的增長主要是營業(yè)收入增長，規(guī)模效益凸顯，盈利能力提升。
問：公司新能源業(yè)務(wù)的具體分類和規(guī)劃？
答：新能源業(yè)務(wù)主要包括高頻電感和光伏升壓變壓器，電感主要是給逆變器廠商進(jìn)行配套，光伏升壓變壓器主要應(yīng)用于地面電站。根據(jù)行業(yè)的預(yù)估，隨著疫情因素的減弱以及硅料價(jià)格的調(diào)整， 2023年新增光伏裝機(jī)將會(huì)大幅提升，所以我們預(yù)估市場對(duì)公司新能源產(chǎn)品的需求會(huì)進(jìn)一步提升?？蛻舴矫妫覀儗⒓由詈驮旋堫^大客戶合作的深度和廣度，另外近兩年也開拓了不少新客戶，我們將積極配合和推動(dòng)新客戶的項(xiàng)目落地；產(chǎn)品方面，一是產(chǎn)品類型將更加多元化，另外，我們也將從核心部件往成套產(chǎn)品的方向發(fā)展。
問：公司預(yù)計(jì) 2023 年的增長情況？
答：公司近期有公告 2023 年的股權(quán)激勵(lì)方案，本期股權(quán)激勵(lì)對(duì)整個(gè)公司的業(yè)績考核指標(biāo)是以 2022 年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023 年、2024 年和 2025 年的營業(yè)收入增長率分別不低于 25%、50%和 80%；或者以 2022 年扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基數(shù)，2023 年、2024年和 2025 年的凈利潤增長率分別不低于 20%、40%和 60%。
問：公司安徽生產(chǎn)基地目前的進(jìn)度如何，這個(gè)基地主要是做什么產(chǎn)品？
答：目前公司已完成安徽生產(chǎn)基地的實(shí)施主體的設(shè)立，近期在辦理拿地的手續(xù)，我們會(huì)以最快的速度推進(jìn)該基地的建設(shè)。該基地主要是為了擴(kuò)大公司新能源產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，為大客戶提供近距離的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)輻射華東地區(qū)的客戶。
問：請(qǐng)介紹跟新能源車有關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)度？
答：公司與新能源汽車有關(guān)的產(chǎn)品主要有兩部分一是公司早年在配合海外車企客戶研發(fā)應(yīng)用在新能源汽車上的升壓電感，目前已在小批量出貨；近年我們也與國內(nèi)的主流汽車廠商、新勢力廠商進(jìn)行技術(shù)交流、送樣測試和商務(wù)溝通等，都在積極推進(jìn)。另一部分跟新能源汽車有關(guān)的業(yè)務(wù)是通過并購來的， 2020 年 9 月公司并購了深圳鼎碩同邦科技有限公司，鼎碩同邦主要生產(chǎn)通訊電源及新能源汽車車載電源，車載電源主要是應(yīng)用于商用車，比如大巴車等，近兩年新能源汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，該公司車載電源產(chǎn)品市場需求旺盛，在手訂單充足。
問：大客戶主要關(guān)注公司哪些維度？公司與友商相比核心競爭力有哪些？
答：伊戈?duì)柺莻€(gè)完全市場化的公司，早年和歐美日的大客戶的合作鍛煉了我們很多的能力，比如對(duì)產(chǎn)品的理解、技術(shù)難點(diǎn)的攻克、產(chǎn)品的最優(yōu)方案、大批量的生產(chǎn)制造能力等。公司目前的大客戶也都是各行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，這些大客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、批量交付能力、研發(fā)能力以及產(chǎn)品成本的把控、售后服務(wù)等都非常看重，所以是個(gè)綜合能力的比拼。
問：2022 年非公開發(fā)行項(xiàng)目目前的進(jìn)度？
答：該項(xiàng)目在推進(jìn)的過程中，我們陸續(xù)在和潛在的投資者進(jìn)行交流，后續(xù)會(huì)跟承銷券商協(xié)商發(fā)行的時(shí)間。
伊戈?duì)枺?02922）主營業(yè)務(wù)：公司專注于消費(fèi)及工業(yè)領(lǐng)域用電源及電源組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
伊戈?duì)?022三季報(bào)顯示，公司主營收入20.56億元，同比上升33.84%；歸母凈利潤1.43億元，同比下降21.51%；扣非凈利潤1.31億元，同比上升125.12%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入6.68億元，同比上升5.71%；單季度歸母凈利潤5848.68萬元，同比上升45.46%；單季度扣非凈利潤5725.94萬元，同比上升59.94%；負(fù)債率46.59%，投資收益444.29萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-1044.05萬元，毛利率20.6%。
該股最近90天內(nèi)無機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入3980.08萬，融資余額增加；融券凈流入0.0，融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，伊戈?duì)枺?02922）行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河較差，盈利能力一般，營收成長性較差。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標(biāo)1.5星，好價(jià)格指標(biāo)2.5星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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